在贴票时，需要仔细核对费用报销单和所贴发票的信息是否一致。每张发票只能贴在相应的费用科目上，并确保发票上的金额、日期、流水号等内容清晰可辨。
若发票较多，可以使用纸夹将其整理成一册，并在第一页注明清单总金额。贴票完成后，需加盖公章并交由财务部门审核确认。最后，将费用报销单和所有发票一并归档妥善保存。
费用报销单是员工报销费用时填写的一种单据，通常包括报销人、报销项目、报销金额等信息。在粘贴费用报销单时，通常需要粘贴以下几类票据：
餐饮票据：包括发票、收据、刷卡单等。
住宿票据：包括酒店发票、客栈收据等。
办公用品票据：包括发票、收据等。
其他相关票据：包括医疗费用发票、差旅费用报销单等。
一般来说，以下几类票据不需要粘贴在费用报销单上：
私人购物发票：如超市购物发票、网上购物发票等，这些与工作无关的私人购物行为不应粘贴在费用报销单上。
非正规发票：如手写收据、白条等，这些无法证明实际花费的票据不应粘贴在费用报销单上。
非本人名下的发票：如其他人开具的发票，无法证明实际花费与报销人无关，不应粘贴在费用报销单上。
已报销过的发票：如之前已经报销过的交通费、餐饮费等，再次粘贴到费用报销单上可能不符合财务管理规定。
需要注意的是，不同公司或机构的财务管理规定可能存在差异，具体哪些票据需要粘贴以及哪些不需要粘贴，需要遵循相关规定或咨询相关负责人。
费用报销单贴票步骤如下：
准备报销单：首先，根据企业规定，选择正确的报销单格式，并在报销单上填写完整的报销内容，确保报销信息的正确无误。
分类与整理票据：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，并按照类型（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）进行归类整理。确保票据的四边对齐并摞好，方便后续的粘贴工作。
贴票：根据申请的费用，准备出相应的发票，详细核对发票内容，然后将其附在报销单上。在对发票进行附票前，应先核实报销单上的费用科目是否与发票的费用科目一致，以免造成报销单与发票不符的情况。
粘贴要求：应用公司财务部统一规定的票据单进行粘贴，确保票据不超出该纸张的范围。粘贴时，应按照上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。此外，将所有粘贴在一张纸上的票据合计金额写在右上角的金额处。
后续审批与登记：将报销单交给相关审批人进行审批，经过审批签字后，把审批结果记录在报销单上，并附上签字照片。之后，将报销单提交给财务部进行核实票据信息，完成报销单登记，记录报销单信息和开具票据金额。